乌塘镇人民政府2017年部门决算情况说明

作者: | 来源:乌塘镇人民政府 | 时间:2018年09月14日 点击数:

乌塘镇人民政府2017年部门决算情况说明

 

第一部分 乌塘镇人民政府概况

主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

三、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

四、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

五、加强镇级财政的监督和管理。

六、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

七、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

机构设置

    一、部门机构设置和职能

乌塘镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室,主要负责党委、政府日常文书处理,各种会议事务,人事组织管理,处理群众信访,后勤服务等工作;2、社会事务办公室,主要负责社会治安综合治理,管理农村救灾捐赠,促进法制宣传和普法等工作;3、农业办公室,主要负责搞好农村联产承包责任制,管理好全镇农田水利建设,农业技术培训和技术推广等工作;4、计划生育办公室,主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作;5、规划建设办公室,主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续,以及各类土地利用等工作;6、经济发展办公室,主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴,协助企业做好生产、营销等工作。

二、人员构成情况

乌塘镇人民政府共有行政编制30人,行政工勤编制5人,事业编制17人。镇政府财政供养人员68人,其中:行政财政供养人员49人,其中在职27人,退休22人;事业财政供养人员19人,其中在职15人,退休4人;财政差额拨款事业编制人员6人;遗属供养4人。

 

        、           第二部分  乌塘镇人民政府2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,424.74

一、一般公共服务支出

27

729.68

二、上级补助收入

2

17.96

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

238.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

164.42

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

15.96

 

12

 

十二、农林水支出

38

273.54

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.60

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

2.00

本年收入合计

22

1,424.74

本年支出合计

48

1,424.74

         用事业基金弥补收支差额

23

0.00

                结余分配

49

0.00

         年初结转和结余

24

1.66

                年末结转和结余

50

1.66

 

25

 

 

51

 

总计

26

1,426.40

总计

52

1,426.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

             

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,424.74

1,424.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

729.68

729.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

417.32

417.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

348.97

348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

309.45

309.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

309.45

309.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

238.54

238.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

136.56

136.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.01

120.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

16.55

16.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人员救助供养

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他农村生活救助

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.42

164.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  计划生育机构

81.96

81.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城乡医疗救助

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

273.54

273.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

272.26

272.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

272.26

272.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全监管监察专项

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,424.74

1,274.74

150.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

729.68

579.68

150.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

417.32

417.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

348.97

348.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

309.45

159.45

150.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

309.45

159.45

150.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

238.54

238.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

136.56

136.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.01

120.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

16.55

16.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人员救助供养

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

64.45

64.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他农村生活救助

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.42

164.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  计划生育机构

81.96

81.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城乡医疗救助

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

15.96

15.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

273.54

273.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

272.26

272.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

272.26

272.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全监管监察专项

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,406.78

一、一般公共服务支出

15

729.68

729.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

17.96

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

238.54

238.54

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

164.42

164.42

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

15.96

0.00

15.96

 

 

 

十二、农林水支出

 

273.54

273.54

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.60

0.60

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

 

2.00

0.00

2.00

本年收入合计

9

1,424.74

本年支出合计

23

1,424.74

1,406.78

17.96

年初财政拨款结转和结余

10

1.66

年末财政拨款结转和结余

24

1.66

1.66

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

1.66

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1,426.40

总计

28

1,426.40

1,408.44

17.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,406.78

1,256.78

150.00

 

201

一般公共服务支出

729.68

579.68

150.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

417.32

417.32

0.00

 

2010301

  行政运行

348.97

348.97

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.35

68.35

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

309.45

159.45

150.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

309.45

159.45

150.00

 

208

社会保障和就业支出

238.54

238.54

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

136.56

136.56

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

120.01

120.01

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

16.55

16.55

0.00

 

20808

抚恤

16.88

16.88

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.88

16.88

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

2.05

2.05

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

2.05

2.05

0.00

 

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

3.00

3.00

0.00

 

20821

特困人员救助供养

64.45

64.45

0.00

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

64.45

64.45

0.00

 

20825

其他生活救助

15.11

15.11

0.00

 

2082502

  其他农村生活救助

15.11

15.11

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.42

164.42

0.00

 

21007

计划生育事务

88.12

88.12

0.00

 

2100716

  计划生育机构

81.96

81.96

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.16

6.16

0.00

 

21013

医疗救助

76.30

76.30

0.00

 

2101301

  城乡医疗救助

76.30

76.30

0.00

 

213

农林水支出

273.54

273.54

0.00

 

21305

扶贫

272.26

272.26

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

272.26

272.26

0.00

 

21307

农村综合改革

1.28

1.28

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1.28

1.28

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

0.60

0.60

0.00

 

21506

安全生产监管

0.60

0.60

0.00

 

2150605

  安全监管监察专项

0.60

0.60

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

394.11

302

商品和服务支出

167.46

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

218.45

30201

  办公费

26.15

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

129.85

30202

  印刷费

4.81

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

32.48

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.73

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

16.41

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

13.33

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

695.21

30211

  差旅费

6.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

2.27

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

134.29

30213

  维修(护)费

53.56

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

16.88

30215

  会议费

1.12

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

296.61

30216

  培训费

12.47

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

64.45

30217

  公务接待费

1.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

76.30

30218

  专用材料费

8.63

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

63.01

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.28

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

41.40

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.95

 

 

 

 

人员经费合计

1,089.32

公用经费合计

167.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

0.00

9.00

0.00

9.00

2.00

10.80

0.00

9.00

0.00

9.00

1.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:广东省遂溪县乌塘镇人民政府(本级)

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

17.96

17.96

17.96

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

15.96

15.96

15.96

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

15.96

15.96

15.96

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

0.00

15.96

15.96

15.96

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 乌塘镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算情况

乌塘镇人民政府2017年度收入总计1426.40万元,其中:财政拨款收入1424.74万元。支出总计1426.40万元,其中:公共预算拨款1406.78万元,按用途划分,基本支出1256.78万元,项目支出决算150万元。基本支出按经济分类划分:工资福利支出394.11万元,对个人和家庭的补助支出695.21万元,商品和服务支出167.46万元。

 年初预算数834.05万元,本部门2017年支出决算比年初预算数增加592.35万元,主要原因是:基金及其它项目增加。

上年支出决算1189.62万元,本部门2017年支出决算比2016年增加236.78万元。主要原因是:工资福利、对个人和家庭的补助支出增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2017年本单位“三公经费”财政拨款支出共10.8万元,公务用车购置及运行维护费支出9万元,公务接待费支出1.8万元,与上年支出基本持平。

三、机关运行经费安排情况说明

2017年乌塘镇政府机关运行经费支出167.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。上年度机关运行费支出230.20万元,减少62.74万元。主要原因是:邮电费、维修费支出的减少。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,闲置2辆(因未办理到期报废手续,导致未能进行政府资产核销)。

 

乌塘-附件2:部门决算公开表

 

 

第四部分  名词解释

  (一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

  (四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(七)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(八)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(九)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

(十)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。