草潭镇人民政府2018年度部门预算公开资料

作者: | 来源:草潭镇人民政府 | 时间:2018年02月28日 点击数:

草潭镇人民政府 2018 年度部门预算公开资料

 

目录

第一部分  草潭镇政府主要职责、部门机构及人员构成
一、主要职责
二、部门机构设置

    三、人员构成情况
   
第二部分  草潭镇 2018年度部门预算表
    一、2018年财政拨款收支预算表
    二、2018年一般公共预算支出表
    三、2018年一般公共预算支出表
    四、2018年一般公共预算支出表
    五、2018年一般公共预算支出表
    六、2018年部门收支总表
    七、2018年部门收入表
    八、2018年部门预算支出表

       第三部分 草潭镇 2018年度部门预算情况说明

       一、收入预算情况说明

       二、支出预算情况说明

       四、“三公”经费预算情况说明

       五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出说明

(二)政府采购支出说明

       第四部分 名词解释

 

第一部分  草潭镇政府主要职责、部门机构及人员构成

 

一、  主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、部门机构设置和职能

遂溪县草潭镇人民政府内设7个综合性办公室,分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人大办公室。党政工作机构均为股级。各办公室主要职能是: 1、党政办公室:主要负责镇党委(纪检监察)、政府日常事务,协调各办公室之间的关系,及承担工会、共青团等日常工作。2、经济发展办公室:主要负责经济建设的发展规划,协调经济综合管理和监督部门的工作、环境保护和安全生产管理等工作。3、社会事务办公室(维护社会稳定与社会治安综合治理办公室与其合署办公):主要负责社会治安综合治理工作,协调政法工作,负责民政、社保、教育、科技、文化、卫生、体育、和广播电视等社会事务工作。4、规划建设办公室:主要负责镇、村建设规划,协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理等工作。5、农业办公室:主要负责农业、林业、畜牧业、水产、水利、农村经营管理等工作。6、计划生育办公室:主要负责贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育的任务等工作。7、人大办公室,主要负责镇人大主席团和人大会议决定事项的组织实施和督促、检查工作,承办镇人大召开的各种会议和有关事项。

  三、人员构成情况

草潭镇人民政府共有行政编制70人,行政工勤编制11人,事业编制41人。镇政府财政供养人员167人,其中:行政财政供养人员107人,其中在职69人,退休38人;事业财政供养人员37人,其中在职20人,退休17人;财政差额拨款事业编制人员5人;遗属供养18人。

第二部分  草潭 2018 年度部门预算表

 

一、2018年财政拨款收支预算表

2018年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县草潭镇政府

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2018年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

18,258,729

一、一般公共服务支出

14,118,085

14,118,085

 

   一般预算拨款

18,258,729

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

2,507,068

2,507,068

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

987,772

987,772

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

645,804

645,804

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

18,258,729

支出总计

18,258,729

18,258,729

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2018年一般公共预算支出表

 

2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县草潭镇政府

 

 

 

 

单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

6,520,272

6,520,272

6,520,272

 

 

 

【2013699】其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

158,880

158,880

158,880

 

 

 

【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,121,213

1,121,213

1,121,213

 

 

 

【2080501】归口管理的行政单位离退休

2,507,068

2,507,068

2,507,068

 

 

 

【2019999】其他一般公共服务支出

6,197,720

6,197,720

6,197,720

 

 

 

【2010199】其他人大事务支出

120,000

120,000

120,000

 

 

 

【2100716】计划生育机构

987,772

987,772

987,772

 

 

 

【2210201】住房公积金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

 

 

 

三、2018年一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

 

单位:遂溪县草潭镇政府

 

 

 

 

单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

工资福利支出

7,158,788

7,158,788

7,158,788

 

 

 

基本工资

2,663,688

2,663,688

2,663,688

 

 

 

其他工资福利支出

148,800

148,800

148,800

 

 

 

奖金

221,974

221,974

221,974

 

 

 

住房公积金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

绩效工资

248,058

248,058

248,058

 

 

 

津贴补贴

3,230,464

3,230,464

3,230,464

 

 

 

商品和服务支出

3,633,033

3,633,033

3,633,033

 

 

 

公务接待费

40,000

40,000

40,000

 

 

 

邮电费

214,800

214,800

214,800

 

 

 

公务用车运行维护费

120,000

120,000

120,000

 

 

 

其他交通费用

256,200

256,200

256,200

 

 

 

其他商品和服务支出

3,002,033

3,002,033

3,002,033

 

 

 

对个人和家庭的补助

7,466,908

7,466,908

7,466,908

 

 

 

离休费

84,464

84,464

84,464

 

 

 

退休费

2,083,124

2,083,124

2,083,124

 

 

 

生活补助

4,539,936

4,539,936

4,539,936

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

759,384

759,384

759,384

 

 

 

四、2018年“三公”经费部门预算统计表

    2018年“三公”经费部门预算统计表

 

 

单位:遂溪县草潭镇政府

单位:元

项目

本年预算数

合计

160,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

40,000.00

3、公务用车费

120,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

120,000.00

(2)公务用车购置

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:遂溪县草潭镇政府

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2018年部门预算收支总表

2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表

 

遂溪县草潭镇政府

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

支  出

支  出

项目

2018年预算

项目(部门经济分类)

2018年预算

项目(政府经济分类)

2018年预算

项目(功能科目)

2018年预算

一、预算拨款

18,258,729

一、基本支出

18,258,729

一、机关工资福利支出

7,158,788

一、一般公共服务支出

14,118,085

   一般公共预算拨款

18,258,729

    工资福利支出

7,158,788

二、机关商品和服务支出

3,633,033

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

    对个人和家庭补助支出

7,466,908

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    商品和服务支出

3,633,033

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

 

五、教育

 

    主管部门集中收入

 

二、项目支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

 

    纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

 

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

    其他预算资金

 

    对个人和家庭补助支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

2,507,068

 

 

    对企事业单位的补贴

 

九、对个人和家庭的补助

7,466,908

九、社会保险基金支出

 

 

 

    债务利息支出

 

十、对社会保障基金支出

 

十、医疗卫生与计划生育支出

987,772

 

 

    基本建设支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预    算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

645,804

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

18,258,729

支出合计

18,258,729

支出合计

18,258,729

支出合计

18,258,729

                 
 

七、2018年部门收入表

2018年部门收入表

 

 

 

单位:元

单位:遂溪县草潭镇政府

 

项目

2018年预算

一、预算拨款

18,258,729

   一般预算拨款

18,258,729

   基金预算拨款

 

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

18,258,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   八、2018年部门预算支出表
 

2018年部门支出表

单位:遂溪县草潭镇政府                                                         单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010199】其他人大事务支出

120,000

120,000

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

6,520,272

6,520,272

6,520,272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,121,213

1,121,213

1,121,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2013699】其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

158,880

158,880

158,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019999】其他一般公共服务支出

6,197,720

6,197,720

6,197,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080501】归口管理的行政单位离退休

2,507,068

2,507,068

2,507,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2100716】计划生育机构

987,772

987,772

987,772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 草潭镇 2018年度部门预算情况说明

 

一、收入预算情况说明

(一)草潭镇2018年预算收入情况

草潭镇2018年预算总收入1825.87万元,其中:财政拨款收入1825.87万元(一般预算拨款1825.87万元),占总收入的100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(二)草潭镇2017年收入预算情况

草潭镇2017年预算总收入1703.02万元,其中:财政拨款收入1703.02万元(一般预算拨款1574.88万元,基金预算拨款128.14万元),占总收入的100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(三)草潭镇2018年与2017年收入预算对比情况

草潭镇2018年预算总收入较2017年增加了122.85万元,原因是2018年没有基金预算拨款,而一般预算拨款收入增加250.99万元。

二、支出预算情况说明

(一)草潭镇2018年部门预算支出情况

草潭镇2018年部门预算总支出1825.87万元,其中:基本支出1825.87万元,占总支出的100%。在基本支出的1825.87万元中,工资福利支出为715.88万元,占基本支出的39.21%;对个人和家庭补助支出为746.69万元,占基本支出的40.90%;商品和服务支出为363.30万元,占基本支出的19.90%。

(二)草潭镇2017年部门预算支出情况

草潭镇2017年部门预算总支出1703.02万元,其中:基本支出1597.02万元,占总支出的93.78%;项目支出106万元,占总支出的6.22%。在基本支出的1597.02万元中,工资福利支出为710.50万元,占基本支出的44.49%;对个人和家庭补助支出为665.30万元,占基本支出的41.66%;一般商品和服务支出为221.22万元,占基本支出的13.85%。在项目支出的106万元中,基本建设支出为106万元,占项目支出的100%。

(三)草潭镇2018年与2017年预算支出对比情况

草潭镇2018年预算支出较2017年预算总支出多122.85万元,其中2018年基本支出预算较2017年多228.85万元,原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出增加,而2018年没有项目支出预算。

三、“三公”经费预算情况说明

(一)草潭镇2018年财政拨款“三公”经费预算情况

草潭镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出12万元),公务接待费支出4万元。

     (二)草潭镇2017年财政拨款“三公”经费预算情况

草潭镇2017年财政拨款“三公”经费预算总额16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出12万元),公务接待费支出4万元。

(四)草潭镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额与2017年预算总额的对比

草潭镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务开支,严格预算预算,2018年财政拨款“三公”经费预算总额与2017年预算总额持平。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:有关财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

十、“三公”经费预算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。