遂溪县审计局2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:遂溪县审计局 | 时间:2018年02月28日 点击数:

 

 

一、部门机构设置和职能

部门机构设置、职能及主要工作:遂溪县审计局设有4个股室及1个直属所。遂溪县审计局主要职责是:贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策、研究拟订我县审计监督的规范性文件,制定审计业务制度、审计发展规划和年度工作计划,抓好业务建设。审计县本级和各乡镇人民政府财政预算执行和其他财政收支及县国库办理财政资金的收纳、拨付情况。审计各部门和接受县财政拨款单位的财政、财务收支情况及其资金使用情况。承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、人员构成情况

遂溪县审计局(含审计直属所)总编制数22名。其中:行政编制12名、工勤编制2名、事业编制8名。机关财政供养人员30人,其中在职人数20名,离退休人数10名。

三、财政预算收支增减变化情况

遂溪县审计局支出预算3174369元,其中:一般公共预算支出3174369元,比2017年增370646元,原因是:业务量增加;政府性基金拨款0元,与2017年比无增减。支出按经济分类划分:工资福利支出1543032元,比2017年增104695元,原因是:正常晋升,工资增加;对个人和家庭的补助支出761737元,比2017年增116151元,原因是:退休人员增加,支出增加;商品和服务支出619600元,比2017年增99800元,原因是:业务量增加。

 四、机关运行经费安排情况

遂溪县审计局2018年机关运行经费合计619600元,具体包括公务接待费20000元,邮电费29400元,其他交通费用54600元,公务用车运行维护费60000元,业务费300000元。比2017年预算增99800元,主要原因是:业务量增加。

五、政府性采购情况

2018年政府采购预算共56114元,其中包括:政府采购货物支出56114元、政府采购工程支出0元。原因是:设备残旧淘汰,更新笔记本和空调。根据工作需要实际情况适时追加。

六、关于“三公”经费预算说明

本单位2018年度三公经费预算共安排80000元。

(1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。

(2)公务用车购置预算支出0元,公务用车运行维护费支出60000元,与2017年支出预算相比无增减。

(3)公务接待费预算支出20000元,与2017年支出预算相比无增减。

七、国有资产占有使用情况。

截至2018年3月1日,本部门共有车辆2辆,其中,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

八、预算绩效信息公开情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25万元,项目绩效目标覆盖率达到100%、本年绩效信息和上年推进情况相比无变化。

名词解释

    (一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    (三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    (四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    (六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    (九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

遂溪县审计局2018年预算基本情况1-9

2018年收支预算总表---含政府经济科目_(174001)遂溪县审计局

2018一般公共预算基本支出预算表-(政府经济科目)0206_(174001)遂溪县审计局

2018年部门预算公开附件10-13(174001)遂溪县审计局