县科协2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:县科协 | 时间:2018年02月28日 点击数:

 

2018年度遂溪县科协部门预算

 

 

 

目录

第一部分 遂溪县科协概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)

九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)

十、一般公共预算“三公”经费预算表(详见附表)

十一、政府性基金预算支出情况表(详见附表)

十二、部门预算基本支出预算表(详见附表)

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表(详见附表)

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分遂溪县科协概况

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

县科协设事业编制4人。其中:主席1名,副主席1名,机关内设机构一个科协秘书股长1名,科办员1名。现有在职在编专业技术和管理人员4人(主席1名,副主席1名,秘书股长1名,工勤员1名 )

主要职能是:

1、负责组织全县学术交流活动,活跃学术思想,促进科学、知识创新和决策的科学化、民主化。

2、开展对外民间科技交流与合作,发展与海外科技团体和科技工作者的友好往来。

3、负责日常性群众性科技知识普及工作;弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,组织各类科技培训和继续教育工作;开展青少年科技教育活动。

4、组织科技工作者参与本县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者合法权益。

5、开展专题决策论证,为党和政府提出科技工作的决策建议,开展科学技术咨询服务,接受委托承担项目评估、成果评审、农民专业技术职称评定等任务。

6、管理、指导县级学会、研究会、协会及镇级科协的业务工作,协调所属团体之间的关系,促进自然科学与社会科学的结合。

7、建立科技人才库和科技信息网络,积极举荐人才。倡导科技工作者树立高尚的科学精神,科学道德,表彰奖励优秀科技工作者;弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

8、兴办科学技术活动阵地;办好科普教育示范基地;兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

9、负责科普作品征集和评选、奖励优秀论文和优秀建议。

10、负责开展创建科普示范镇活动。协调落实科普经费,拓宽资金渠道。

11、完成县委、县政府以及上级科学技术协会交办的其他任务。

(二)人员构成情况

   县科协共有财政供养人员7人。其中,在职5人,退休2人,雇用后勤人员0人,遗属供养0人。

 

 第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称:遂溪县科协

金额:元

 

收  入

支  出

支  出

支  出

项目

2018年预算

项目(部门经济分类)

2018年预算

项目(政府经济分类)

2018年预算

项目(功能科目)

2018年预算

一、预算拨款

889,202.00

一、基本支出

639,202.00

一、机关工资福利支出

401,506.00

一、一般公共服务支出

 

   一般公共预算拨款

889,202.00

    工资福利支出

401,506.00

二、机关商品和服务支出

333,200.00

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

    对个人和家庭补助支出

154,496.00

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    商品和服务支出

83,200.00

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

 

五、教育

 

    主管部门集中收入

 

二、项目支出

250,000.00

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

726,306

    纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

250,000.00

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

    其他预算资金

 

    对个人和家庭补助支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

119,852

 

 

    对企事业单位的补贴

 

九、对个人和家庭的补助

154,496.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

    债务利息支出

 

十、对社会保障基金支出

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

    基本建设支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预    算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

43,044

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

889,202.00

支出合计

889,202.00

 

889,202.00

支出合计

889,202.00

 

 

二、收入总体情况表

 

单位:元

单位:遂溪县科学技术协会

 

项目

2018年预算

一、预算拨款

889,202

   一般预算拨款

889,202

   基金预算拨款

 

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

889,202

 

 

三、支出总体情况表

单位:

遂溪县科学技术协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

889,202

889,202

889,202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2060101】行政运行(科学技术管理事务)

476,306

476,306

476,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2060702】科普活动

250,000

250,000

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080501】归口管理的行政单位离退休

119,852

119,852

119,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

43,044

43,044

43,044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总体情况表

单位:

遂溪县科学技术协会

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2018年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

889,202

一、一般公共服务支出

 

 

 

   一般预算拨款

889,202

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

726,306

726,306

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

119,852

119,852

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

43,044

43,044

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

889,202

支出总计

889,202

889,202

 

 

五、一般公共预算支出情况表

单位:

遂溪县科学技术协会

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

889,202

889,202

889,202

 

 

 

【2060101】行政运行(科学技术管理事务)

476,306

476,306

476,306

 

 

 

【2080501】归口管理的行政单位离退休

119,852

119,852

119,852

 

 

 

【2210201】住房公积金

43,044

43,044

43,044

 

 

 

【2060702】科普活动

250,000

250,000

250,000

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:遂溪县科学技术协会

单位:元

科目编码(政府预算经济)

科目名称(政府预算经济)

一般公共预算拨款

 

合计

639,202.00

501

机关工资福利支出

401,506.00

  50101

  工资奖金津补贴

358,462.00

  50103

  住房公积金

43,044.00

502

机关商品和服务支出

83,200.00

  50201

  办公经费

31,200.00

  50206

  公务接待费

10,000.00

  50208

  公务用车运行维护费

30,000.00

  50299

  其他商品和服务支出

12,000.00

509

对个人和家庭的补助

154,496.00

  50905

  离退休费

108,344.00

  50999

  其他对个人和家庭补助

46,152.00

 

 

七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

单位:

遂溪县科学技术协会

 

 

 

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

639,202

639,202

639,202

 

 

 

工资福利支出

401,506

401,506

401,506

 

 

 

  基本工资

183,306

183,306

183,306

 

 

 

  津贴补贴

159,880

159,880

159,880

 

 

 

  住房公积金

43,044

43,044

43,044

 

 

 

  奖金

15,276

15,276

15,276

 

 

 

商品和服务支出

83,200

83,200

83,200

 

 

 

  公务接待费

10,000

10,000

10,000

 

 

 

  公务用车运行维护费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

12,000

12,000

12,000

 

 

 

  邮电费

10,200

10,200

10,200

 

 

 

  其他交通费用

21,000

21,000

21,000

 

 

 

对个人和家庭的补助

154,496

154,496

154,496

 

 

 

  退休费

108,344

108,344

108,344

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

46,152

46,152

46,152

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)

单位名称:遂溪县科学技术协会

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

其他商品和服务支出

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

 

 

九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)

单位名称:遂溪县科学技术协会

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

其他商品和服务支出

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

 

十、一般公共预算“三公”经费预算表

单位:遂溪县科学技术协会

单位:元

项目

本年预算数

合计

40,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

10,000.00

3、公务用车费

30,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

30,000.00

(2)公务用车购置

 

 

 

十一、政府性基金预算支出情况表

单位:遂溪县科学技术协会

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

0

 

十二、部门预算基本支出预算表

单位名称:遂溪县科学技术协会

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

639,202.00

639,202.00

639,202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2060101】行政运行(科学技术管理事务)

476,306.00

476,306.00

476,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2080501】归口管理的行政单位离退休

119,852.00

119,852.00

119,852.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2210201】住房公积金

43,044.00

43,044.00

43,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:遂溪县科协

 

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

250000

250000

250000

0

0

0

0

0

【2060702】科普活动

250000

250000

250000

0

0

0

0

0

 

 

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

县科协支出预算889202.00元,其中:一般公共预算支出889202.00元,比2017年减13701元,原因是:压缩办公支出;政府性基金拨款0元。支出按经济分类划分:工资福利支出401506.00元,比2017年增31433.00元,原因是:增加工资福利;对个人和家庭的补助支出154496.00元,比2017年增7866.00元,原因是:提高退休人员待遇;商品和服务支出333200.00元,比2017年减53000.00元,原因是:缩减办公支出。

 二、机关运行经费安排情况

县科协2018年机关运行经费合计83200.00元,具体包括公务接待费10000.00元,邮电费5000.00元,其他交通费用0元,公务用车运行维护费30000.00元,业务费38200.00元。比2016年预算减7860.00元,主要原因是:压缩办公支出。

 

三、“三公”经费说明

本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。

(1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。

(2)公务用车购置决算支出0元,公务用车运行维护费支出30000.00元,与2017年预算不变,原因是与上年持平。

(3)公务接待费决算支出10000.00元,与2017年预算不变,原因是与上年持平。

四、政府采购安排情况

2018年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

根据文件规定,2018年专项项目(超100万元)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。本级没有重点项目。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金,故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。